為進一步規范審計與違規經營投資工作，降低公司管控風險，行政人事部集思廣益，多維度發力，通過多種渠道挖掘線索，不定期開展“回頭望”工作，用數據分析和案例復盤方法，持續優化管理流程，助力企業健康前行。
明確政治定位，高效精準執行。強化政治思維，提前統籌規劃。圍繞兩級集團及公司設定的生產經營目標與重點工作，制定了內部審計計劃，先后印發《內部審計管理制度》《內部審計、效能監察及違規經營投資工作專項考核辦法》《違規經營投資責任追究辦法》等相關制度，完善內部審計工作實施流程，堅持“以合規為底線、以內控為核心、以整改為手段、以追責為抓手”，優化法人治理結構，切實發揮審計“經濟體檢”功能，為公司高質量發展保駕護航。
強化內控合規管理，提升風險防控水平。行政人事部聚焦“三重一大”事項風險評估、采購環節風險把控、銷售流程風險預測以及財務收支風險監測等風險管控，加大對子公司的監管力度，拓展違規經營線索來源渠道，明確責任權利，首次針對全資子公司第一任主要領導開展經濟責任審計，全面推進安全費用審計，全方位審查各類費用提取的合規性、合理性，以及使用管理過程中審批流程等方面的規范性、有效性，充分評估內部控制關鍵節點，持續指導跟蹤問題線索，有效防范風險，堵塞管理漏洞。
鎖定成果“突破點”，強化監督力度。為促進審計整改落實，推動各部門、各單位完善制度，提升工作效果，行政人事部組織各單位對已整改完成問題進行“回頭望”，并主管領導牽頭帶著問題深入基層。針對重點問題，舉一反三，查缺補漏，強化主管部門監督管理責任，有針對性地對整改落實情況進行現場指導，提出整改建議，確保審計發現問題得到徹底整改，真正做到整改一個問題，防止一類問題，規范一個領域。同時，全面梳理過往各類典型審計問題，分類整合形成針對性問題清單，針對典型案例，深入剖析，以案明紀，明確紀律紅線，以案說法，闡釋相關法律法規，進一步規范管理，降低公司運營風險。
